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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5429 Data de lançamento: 03/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONECTOR EMENDA 4,64 9,29
1.00 DISJUNTOR 14,78 14,78
2.00 MODULO PEZZI CEGO 1,80 3,60
1.00 PEZZI TOMADA TELEFONE 6,28 6,28
1.00 PEZZI PLACA BASTIDOR Finalidade: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 8,20 8,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2025 CONECTOR EMENDA DISJUNTOR MODULO PEZZI CEGO PEZZI TOMADA TELEFONE PEZZI PLACA BASTIDOR Finalidade: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 42,15
15/07/2025 Conforme DANFE Nº 001/013833; 42,15
17/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5429/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 41,64
17/07/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5429/2025 0,51
TOTAL 42,15 42,15 42,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 17/07/2025 0,51 6034/2025 Lançada
TOTAL   0,51