Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5429
Data de lançamento:
03/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONECTOR EMENDA
4,64
9,29
1.00
DISJUNTOR
14,78
14,78
2.00
MODULO PEZZI CEGO
1,80
3,60
1.00
PEZZI TOMADA TELEFONE
6,28
6,28
1.00
PEZZI PLACA BASTIDOR
Finalidade: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
8,20
8,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
CONECTOR EMENDA DISJUNTOR MODULO PEZZI CEGO PEZZI TOMADA TELEFONE PEZZI PLACA BASTIDOR
Finalidade: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
42,15
TOTAL
42,15
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
42,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
