3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
870,00
1.740,00
2.00
COXIM - KIT
540,00
1.080,00
2.00
COXIM SUPERIOR - TRASEIRO
430,00
860,00
4.00
BUCHA - DA BANDEJA
81,00
324,00
1.00
BARRA AXIAL
93,00
93,00
1.00
PONTEIRA DA DIREÇÃO
152,00
152,00
1.00
JOGO DE PASTILHAS - DIANTEIRO
220,00
220,00
1.00
JOGO DE PASTILHAS - TRASEIRO
Finalidade: PEÇAS PARA CONSERTO DO CARRO DA FROTA JEEP 7587, RV 621 PORTARIA SES 200/2025 CONTA 7488
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM - KIT COXIM SUPERIOR - TRASEIRO BUCHA - DA BANDEJA BARRA AXIAL PONTEIRA DA DIREÇÃO JOGO DE PASTILHAS - DIANTEIRO JOGO DE PASTILHAS - TRASEIRO
Finalidade: PEÇAS PARA CONSERTO DO CARRO DA FROTA JEEP 7587, RV 621 PORTARIA SES 200/2025 CONTA 7488
4.689,00
14/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3593;
4.689,00
16/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5433/2025
Irmaos Maier Ltda - 23724
4.689,00
TOTAL
4.689,00
4.689,00
4.689,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
