Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDERSON WEBER ELICKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5435 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
Água Mineral - Sem gás
Finalidade: Reuniões de Equipe. VERBA: Atenção Básica |
2,10 |
50,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
Água Mineral - Sem gás
Finalidade: Reuniões de Equipe. VERBA: Atenção Básica |
50,40 |
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| 14/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/926; |
|
50,40 |
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| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5435/2025
Anderson Weber Elicker Ltda - 29303 |
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50,40 |
| TOTAL |
50,40 |
50,40 |
50,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
