| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 5437 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | TIJOLO FURADO | 0,91 | 910,00 |
| 500.00 | TIJOLO MACIÇO | 0,81 | 405,00 |
| 5.00 | CIMENTO | 48,31 | 241,55 |
| 1.50 | AREIA | 237,20 | 355,80 |
| 100.00 | TELA MANGUEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA | 28,90 | 2.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | TIJOLO FURADO TIJOLO MACIÇO CIMENTO AREIA TELA MANGUEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA | 4.802,35 | ||
| 16/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/013831; | 4.802,35 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5437/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 4.744,72 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5437/2025 | 57,63 | ||
| TOTAL | 4.802,35 | 4.802,35 | 4.802,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 21/07/2025 | 57,63 | 6085/2025 | Lançada |
| TOTAL | 57,63 |
