| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCIANE RAMOS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5440 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | lente - DE OCULOS DE GRAU Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE, RV 500 LIVRE | 198,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | lente - DE OCULOS DE GRAU Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE, RV 500 LIVRE | 198,00 | ||
| 14/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/345; | 198,00 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Empenho 5440/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
