| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
| Número do empenho: | 5456 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PARTE ELETRICA Finalidade: PRETAÇÃO DE SERVIÇO DA PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IVY-9851 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | SERVIÇO PARTE ELETRICA Finalidade: PRETAÇÃO DE SERVIÇO DA PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IVY-9851 | 1.140,00 | ||
| 15/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/12368; | 1.140,00 | ||
| 17/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5456/2025 Gilmar Rudi Pottker - 1394 | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
