Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5463 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
DISCO SEMENTE
Finalidade: Aquisição de discos para plantio de sorgo. |
565,00 |
3.955,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
DISCO SEMENTE
Finalidade: Aquisição de discos para plantio de sorgo. |
3.955,00 |
|
|
| TOTAL |
3.955,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.955,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
