Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5474 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 74.47 |
OLEO DIESEL S-500 |
6,32 |
470,65 |
| 498.72 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR:
VAN-JCS6G28
MICRO-JBV6J48
ONIBUS-IVY9851
MICRO-JAF8A19
VAN-TQP4F54
VAN-TQP4F48
MICRO-IJR4696
VAN - IUP0915 |
6,52 |
3.251,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
OLEO DIESEL S-500 OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR:
VAN-JCS6G28
MICRO-JBV6J48
ONIBUS-IVY9851
MICRO-JAF8A19
VAN-TQP4F54
VAN-TQP4F48
MICRO-IJR4696
VAN - IUP0915 |
3.722,30 |
|
|
| TOTAL |
3.722,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.722,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
