| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AREND & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5476 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Carga de Oxigênio Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE USO PELOS PACIENTES, RV 621 PORTARIA 200/2025 CONTA 7488 | 320,00 | 3.839,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Carga de Oxigênio Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE USO PELOS PACIENTES, RV 621 PORTARIA 200/2025 CONTA 7488 | 3.839,99 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 8/006600; | 3.839,99 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5476/2025 Arend & Cia Ltda - 28347 | 3.793,91 | ||
| 16/07/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5476/2025 | 46,08 | ||
| TOTAL | 3.839,99 | 3.839,99 | 3.839,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 16/07/2025 | 46,08 | 5916/2025 | Lançada |
| TOTAL | 46,08 |
