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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5489 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALVENARITE - ALVENARITE 9,68 9,68
2.00 AREIA 237,20 474,40
0.50 PEDRA BRITA 155,50 77,75
5.00 CIMENTO 48,31 241,55
3.00 FERRO ACO CONSTRUÇÃO 5/16 POL 4,80KG 14,40 43,20
0.50 PO DE BRITA 172,33 86,17
700.00 TIJOLO MACIÇO 0,81 567,00
2.00 TRELICA Finalidade: MANUTENÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL 131,92 263,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 ALVENARITE - ALVENARITE AREIA PEDRA BRITA CIMENTO FERRO ACO CONSTRUÇÃO 5/16 POL 4,80KG PO DE BRITA TIJOLO MACIÇO TRELICA Finalidade: MANUTENÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL 1.763,59
TOTAL 1.763,59 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.763,59
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.