Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5489
Data de lançamento:
07/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ALVENARITE - ALVENARITE
9,68
9,68
2.00
AREIA
237,20
474,40
0.50
PEDRA BRITA
155,50
77,75
5.00
CIMENTO
48,31
241,55
3.00
FERRO ACO CONSTRUÇÃO 5/16 POL 4,80KG
14,40
43,20
0.50
PO DE BRITA
172,33
86,17
700.00
TIJOLO MACIÇO
0,81
567,00
2.00
TRELICA
Finalidade: MANUTENÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL
131,92
263,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2025
ALVENARITE - ALVENARITE AREIA PEDRA BRITA CIMENTO FERRO ACO CONSTRUÇÃO 5/16 POL 4,80KG PO DE BRITA TIJOLO MACIÇO TRELICA
Finalidade: MANUTENÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL
1.763,59
18/07/2025
Conforme DANFE Nº 001/013897;
1.763,59
24/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5489/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
1.742,43
24/07/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5489/2025
21,16
TOTAL
1.763,59
1.763,59
1.763,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
