Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5496 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2 |
0,45 |
1,80 |
4.00 |
PARAFUSO SEXT. 1/2X5.1/2NC 5.8 |
12,60 |
50,40 |
4.00 |
PORCA PRESSAO 1/2
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 |
1,90 |
7,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2025 |
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2 PARAFUSO SEXT. 1/2X5.1/2NC 5.8 PORCA PRESSAO 1/2
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 |
59,80 |
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|
TOTAL |
59,80 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
59,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.