| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA DO SOCORRO SILVA CONFECCOES |
| Número do empenho: | 5497 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CASACO BOLERO Finalidade: Casacos para complementar vestidos das soberanas. | 175,78 | 703,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | CASACO BOLERO Finalidade: Casacos para complementar vestidos das soberanas. | 703,12 | ||
| 10/07/2025 | Conforme DANFE Nº 002/050628; | 703,12 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5497/2025 MARIA DO SOCORRO SILVA CONFECCOES - 31101 | 703,12 | ||
| TOTAL | 703,12 | 703,12 | 703,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
