Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5502 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
Pilha alcalina pequena AA pct c/ 4 und -
Finalidade: PARA OS APARELHOS DE PRESSÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RV 621 CONTA 7469 |
5,19 |
207,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
Pilha alcalina pequena AA pct c/ 4 und -
Finalidade: PARA OS APARELHOS DE PRESSÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RV 621 CONTA 7469 |
207,60 |
|
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| 14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/14646; |
|
207,60 |
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| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5502/2025
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - 29080 |
|
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205,11 |
| 16/07/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5502/2025 |
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2,49 |
| TOTAL |
207,60 |
207,60 |
207,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/07/2025 |
2,49 |
5903/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,49 |
|
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