| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5502 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Pilha alcalina pequena AA pct c/ 4 und - Finalidade: PARA OS APARELHOS DE PRESSÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RV 621 CONTA 7469 | 5,19 | 207,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Pilha alcalina pequena AA pct c/ 4 und - Finalidade: PARA OS APARELHOS DE PRESSÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RV 621 CONTA 7469 | 207,60 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 0/14646; | 207,60 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5502/2025 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - 29080 | 205,11 | ||
| 16/07/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5502/2025 | 2,49 | ||
| TOTAL | 207,60 | 207,60 | 207,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 16/07/2025 | 2,49 | 5903/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,49 |
