| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 5507 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUZINA | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | RELÉ | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | SOQUETE | 40,00 | 40,00 |
| 5.00 | CABO | 120,00 | 600,00 |
| 4.00 | PONTEIRA | 25,00 | 100,00 |
| 4.00 | GARRAS PARA CABO Finalidade: material para manutenção do carro, RV 621 CONTA 7488 | 40,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | BUZINA RELÉ SOQUETE CABO PONTEIRA GARRAS PARA CABO Finalidade: material para manutenção do carro, RV 621 CONTA 7488 | 1.240,00 | ||
| 16/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/484; | 1.240,00 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2025 Carlos Alberto Maffi - 994 | 1.240,00 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
