Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5507 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUZINA |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
RELÉ |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
SOQUETE |
40,00 |
40,00 |
| 5.00 |
CABO |
120,00 |
600,00 |
| 4.00 |
PONTEIRA |
25,00 |
100,00 |
| 4.00 |
GARRAS PARA CABO
Finalidade: material para manutenção do carro, RV 621 CONTA 7488 |
40,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
BUZINA RELÉ SOQUETE CABO PONTEIRA GARRAS PARA CABO
Finalidade: material para manutenção do carro, RV 621 CONTA 7488 |
1.240,00 |
|
|
| TOTAL |
1.240,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.240,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
