Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5508 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.40 |
Fio FIO SPESSO - FIO SPESSO |
30,36 |
376,40 |
| 5.00 |
RENDA /BORDADO |
14,20 |
71,00 |
| 2.00 |
VIES |
33,95 |
67,90 |
| 4.00 |
LINHA BARROCO |
46,90 |
187,60 |
| 8.00 |
ARGOLAS CHAVEIRO |
1,00 |
8,00 |
| 4.00 |
LINHA OVERLOK
Finalidade: MATERIAIS PARA AS OFICINAS, RV 621 CONTA 7487 |
21,50 |
86,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
Fio FIO SPESSO - FIO SPESSO RENDA /BORDADO VIES LINHA BARROCO ARGOLAS CHAVEIRO LINHA OVERLOK
Finalidade: MATERIAIS PARA AS OFICINAS, RV 621 CONTA 7487 |
796,90 |
|
|
| TOTAL |
796,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
796,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
