| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
| Número do empenho: | 5508 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.40 | Fio FIO SPESSO - FIO SPESSO | 30,36 | 376,40 |
| 5.00 | RENDA /BORDADO | 14,20 | 71,00 |
| 2.00 | VIES | 33,95 | 67,90 |
| 4.00 | LINHA BARROCO | 46,90 | 187,60 |
| 8.00 | ARGOLAS CHAVEIRO | 1,00 | 8,00 |
| 4.00 | LINHA OVERLOK Finalidade: MATERIAIS PARA AS OFICINAS, RV 621 CONTA 7487 | 21,50 | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Fio FIO SPESSO - FIO SPESSO RENDA /BORDADO VIES LINHA BARROCO ARGOLAS CHAVEIRO LINHA OVERLOK Finalidade: MATERIAIS PARA AS OFICINAS, RV 621 CONTA 7487 | 796,90 | ||
| 17/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61624863; | 796,90 | ||
| 25/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5508/2025 Lucileia Weber Antonello - 22163 | 796,90 | ||
| TOTAL | 796,90 | 796,90 | 796,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
