| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WILLIAM DE MEDEIROS DA SILVA |
| Número do empenho: | 5516 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 1 diária com pernoite e uma sem pernoite, nos dias 07 e 08/07/2025, para fins de visita no Gabinete Dep. Covatti, Sec. Estadual de saúde - convênio avançar, em Porto Alegre. | 406,08 | 406,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Valor referente a 1 diária com pernoite e uma sem pernoite, nos dias 07 e 08/07/2025, para fins de visita no Gabinete Dep. Covatti, Sec. Estadual de saúde - convênio avançar, em Porto Alegre. | 406,08 | ||
| 10/07/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 406,08 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5516/2025 William de Medeiros da Silva - 22396 | 406,08 | ||
| TOTAL | 406,08 | 406,08 | 406,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
