Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5581 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAPETE CAPACHO 1,20X0,80 |
440,00 |
440,00 |
| 1.00 |
TAPETE CAPACHO 1,00X1,50
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TAPETES CAPACHO PARA O CRAS E CENTO DO IDOSO |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
TAPETE CAPACHO 1,20X0,80 TAPETE CAPACHO 1,00X1,50
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TAPETES CAPACHO PARA O CRAS E CENTO DO IDOSO |
1.090,00 |
|
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| TOTAL |
1.090,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.090,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
