Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5582 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSTALAÇÃO DE SPLIT
Finalidade: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
INSTALAÇÃO DE SPLIT
Finalidade: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. |
250,00 |
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| 14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/33; |
|
250,00 |
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| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2025
Argel Santos de Moura - 28690 |
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|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
