| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS |
| Número do empenho: | 5586 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sacolas Plásticas 38x48 C/1000 Finalidade: PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA, RV 600 ATENÇÃO PRIMARIA | 149,90 | 149,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Sacolas Plásticas 38x48 C/1000 Finalidade: PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA, RV 600 ATENÇÃO PRIMARIA | 149,90 | ||
| 16/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/10334; | 149,90 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5586/2025 Ingrid Artigos para Festas e Embalagens - 28009 | 149,90 | ||
| TOTAL | 149,90 | 149,90 | 149,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
