Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JORGE DARLAN KLOH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5587 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
POLIA RODA LIVRE |
390,00 |
390,00 |
1.00 |
REGULADOR DE VOLTAGEM
Finalidade: Manutenção do carro da Administração Fiat Toro |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2025 |
POLIA RODA LIVRE REGULADOR DE VOLTAGEM
Finalidade: Manutenção do carro da Administração Fiat Toro |
870,00 |
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TOTAL |
870,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
870,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.