| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 5596 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.60 | FORRO DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 19,00 | 106,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | FORRO DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 106,40 | ||
| 25/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008775; | 106,40 | ||
| 28/07/2025 | Pagamento de Empenho 5596/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 106,40 | ||
| TOTAL | 106,40 | 106,40 | 106,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
