| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
| Número do empenho: | 5599 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPONJA DE LOUÇA Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB-PREFEITURA | 9,26 | 9,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | ESPONJA DE LOUÇA Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB-PREFEITURA | 9,26 | ||
| 16/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/018517; | 9,26 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5599/2025 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA Supermercado - 27284 | 9,26 | ||
| TOTAL | 9,26 | 9,26 | 9,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
