| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO |
| Número do empenho: | 5606 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOBINA P/ FREEZER 5KG Finalidade: GENEROS DE ACONDICONAMENTO E EMBALAGEM PARA O HOSPITAL, RV 621 NOTA FISCAL GAÚCHA | 9,50 | 9,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | BOBINA P/ FREEZER 5KG Finalidade: GENEROS DE ACONDICONAMENTO E EMBALAGEM PARA O HOSPITAL, RV 621 NOTA FISCAL GAÚCHA | 9,50 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/249; | 9,50 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Empenho 5606/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9,50 | ||
| TOTAL | 9,50 | 9,50 | 9,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
