MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
450,00
900,00
2.00
Kit batente/coxim/coifa dianteiro
200,00
400,00
1.00
PATINS COM LONA
230,00
230,00
2.00
CABO DE FREIO DE MÃO
195,00
390,00
4.00
VELAS
30,00
120,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
30,00
30,00
1.00
FILTRO AR
40,00
40,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO - AMORTECEDOR TRASEIRO
310,00
620,00
2.00
BIELETA DIANTEIRA
60,00
120,00
2.00
PALHETA
50,00
100,00
2.00
DISCO DE FREIO
195,00
390,00
2.00
BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA
175,00
350,00
1.00
CABO DE VELAS
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETA STRADA 167
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
AMORTECEDOR DIANTEIRO Kit batente/coxim/coifa dianteiro PATINS COM LONA CABO DE FREIO DE MÃO VELAS FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR AMORTECEDOR TRASEIRO - AMORTECEDOR TRASEIRO BIELETA DIANTEIRA PALHETA DISCO DE FREIO BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA CABO DE VELAS
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETA STRADA 167
3.850,00
TOTAL
3.850,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.850,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
