| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIELA MAIER BUENO |
| Número do empenho: | 5610 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 450,00 | 900,00 |
| 2.00 | Kit batente/coxim/coifa dianteiro | 200,00 | 400,00 |
| 1.00 | PATINS COM LONA | 230,00 | 230,00 |
| 2.00 | CABO DE FREIO DE MÃO | 195,00 | 390,00 |
| 4.00 | VELAS | 30,00 | 120,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO - AMORTECEDOR TRASEIRO | 310,00 | 620,00 |
| 2.00 | BIELETA DIANTEIRA | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | PALHETA | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO | 195,00 | 390,00 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA | 175,00 | 350,00 |
| 1.00 | CABO DE VELAS Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETA STRADA 167 | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | AMORTECEDOR DIANTEIRO Kit batente/coxim/coifa dianteiro PATINS COM LONA CABO DE FREIO DE MÃO VELAS FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR AMORTECEDOR TRASEIRO - AMORTECEDOR TRASEIRO BIELETA DIANTEIRA PALHETA DISCO DE FREIO BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA CABO DE VELAS Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETA STRADA 167 | 3.850,00 | ||
| 21/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61676136; | 3.850,00 | ||
| 25/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5610/2025 GABRIELA MAIER BUENO - 27264 | 3.850,00 | ||
| TOTAL | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
