| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 5612 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CX DE PILHA AAA - 40 UN CADA Finalidade: Atender a demanda. VERBA: Atenção Básica | 105,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | CX DE PILHA AAA - 40 UN CADA Finalidade: Atender a demanda. VERBA: Atenção Básica | 210,00 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 2/144; | 210,00 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5612/2025 CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
