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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5633 Data de lançamento: 10/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFLETOR LED 200W 91,37 91,37
1.00 PASSADOR FIO 34,74 34,74
1.00 Extensão 5M 51,31 51,31
2.00 FITA ISOLANTE 4,50 9,00
1.00 FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 36,30 36,30
1.00 Interruptor 18,73 18,73
10.00 PARAFUSO PHILIPS 4X35 Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS 0,48 4,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2025 REFLETOR LED 200W PASSADOR FIO Extensão 5M FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE AUTO FUSAO Interruptor PARAFUSO PHILIPS 4X35 Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS 246,25
18/07/2025 Conforme DANFE Nº 001/013900; 246,25
24/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 243,29
24/07/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5633/2025 2,96
TOTAL 246,25 246,25 246,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 24/07/2025 2,96 6216/2025 Lançada
TOTAL   2,96