| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 5648 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Valor referente a multa de transito, veículo JBD5I99, conforme declaração da assessoria Jurídica. | 312,36 | 624,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Valor referente a multa de transito, veículo JBD5I99, conforme declaração da assessoria Jurídica. | 624,72 | ||
| 14/07/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 624,72 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 5648/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 624,72 | ||
| TOTAL | 624,72 | 624,72 | 624,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
