Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TERHORST & TERHORST LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5654 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Bomba de encher bola
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ENCHER BOLA. |
49,80 |
99,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
Bomba de encher bola
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ENCHER BOLA. |
99,60 |
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| 16/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8310; |
|
99,60 |
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| 18/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5654/2025
Terhorst & Terhorst Ltda - 28035 |
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99,60 |
| TOTAL |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
