Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5659 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT REFIL TINTA EPSON T504520-4P |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
KIT REFIL TINTA EPSON T544520-4P
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA. |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
KIT REFIL TINTA EPSON T504520-4P KIT REFIL TINTA EPSON T544520-4P
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA. |
700,00 |
|
|
| TOTAL |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
700,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
