| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JESSICA MACIEL |
| Número do empenho: | 5663 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | DESODORIZADOR SPRAY ANTI MOFO | 14,90 | 149,00 |
| 2.00 | DESINFETANTE ALCOOL PERFUMADO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | 36,90 | 73,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | DESODORIZADOR SPRAY ANTI MOFO DESINFETANTE ALCOOL PERFUMADO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | 222,80 | ||
| 23/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61593775; | 222,80 | ||
| 25/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5663/2025 Jessica Maciel - 28026 | 222,80 | ||
| TOTAL | 222,80 | 222,80 | 222,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
