| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 5667 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ARGAMASSA COLANTE AC III PARA CERAMICAS 20KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA A TROCA DE PISO DO CMAEE BEM ME QUER. | 23,80 | 476,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | ARGAMASSA COLANTE AC III PARA CERAMICAS 20KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA A TROCA DE PISO DO CMAEE BEM ME QUER. | 476,00 | ||
| 16/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/459; | 476,00 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5667/2025 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 | 470,28 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5667/2025 | 5,72 | ||
| TOTAL | 476,00 | 476,00 | 476,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 21/07/2025 | 5,72 | 6061/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,72 |
