| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 5681 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SERVIÇO Finalidade: Prestação de serviço de telecomunicação; incluidos dois novos pontos de internet , nos seguintes locais: Ginásio da comunidade de Fazenda Colorado e Parque de Rodeios | 299,00 | 1.794,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | SERVIÇO Finalidade: Prestação de serviço de telecomunicação; incluidos dois novos pontos de internet , nos seguintes locais: Ginásio da comunidade de Fazenda Colorado e Parque de Rodeios | 1.794,00 | ||
| 08/09/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 299,00 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5681/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 | 284,65 | ||
| 10/09/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5681/2025 | 14,35 | ||
| TOTAL | 1.794,00 | 299,00 | 299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.495,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 10/09/2025 | 14,35 | 7889/2025 | Lançada |
| TOTAL | 14,35 |
