Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5685 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CONJ. PARAF. FRANC. 5/16X3.1/2 NC 5.8 |
2,30 |
34,50 |
| 9.00 |
PARAFUSO SEXT. 5/16X2.1/2NC 5.8 |
1,95 |
17,55 |
| 1.00 |
COLA EPOXI
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA |
70,40 |
70,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
CONJ. PARAF. FRANC. 5/16X3.1/2 NC 5.8 PARAFUSO SEXT. 5/16X2.1/2NC 5.8 COLA EPOXI
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA |
122,45 |
|
|
| TOTAL |
122,45 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
122,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
