Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5689 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
SERVIÇO - ADESIVOS (500 UNIDADES) E CARDS(500 UNIDADES)
Finalidade: Divulgação das campanhas e adesivos da influenza. VERBA: VISA 621 |
1,03 |
1.034,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
SERVIÇO - ADESIVOS (500 UNIDADES) E CARDS(500 UNIDADES)
Finalidade: Divulgação das campanhas e adesivos da influenza. VERBA: VISA 621 |
1.034,00 |
|
|
| 16/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/120; |
|
1.034,00 |
|
| TOTAL |
1.034,00 |
1.034,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.034,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
