| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
| Número do empenho: | 5689 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | SERVIÇO - ADESIVOS (500 UNIDADES) E CARDS(500 UNIDADES) Finalidade: Divulgação das campanhas e adesivos da influenza. VERBA: VISA 621 | 1,03 | 1.034,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | SERVIÇO - ADESIVOS (500 UNIDADES) E CARDS(500 UNIDADES) Finalidade: Divulgação das campanhas e adesivos da influenza. VERBA: VISA 621 | 1.034,00 | ||
| 16/07/2025 | Conforme DANFE Nº 900/120; | 1.034,00 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5689/2025 Carolina da Silva Trombeta - 29390 | 1.034,00 | ||
| TOTAL | 1.034,00 | 1.034,00 | 1.034,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
