Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5698 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 519.84 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR:
VAN-JCS6G28
VAN-JBV6J48
ONIBUS-IVY9851
MICRO-IUP0915
MICRO-JAF8A19
VAN-TQP4F54
VAN-TQP4F48
VAN-IZD4E79 |
6,52 |
3.389,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR:
VAN-JCS6G28
VAN-JBV6J48
ONIBUS-IVY9851
MICRO-IUP0915
MICRO-JAF8A19
VAN-TQP4F54
VAN-TQP4F48
VAN-IZD4E79 |
3.389,36 |
|
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| 16/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 12/445; |
|
3.389,35 |
|
| 16/07/2025 |
Empenho com valor a maior. |
-0,01 |
|
|
| TOTAL |
3.389,35 |
3.389,35 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.389,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
