| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JEAN EDUARDO KLEIN |
| Número do empenho: | 5708 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMPRESSORA - ZEBRA ZD22042 USB Finalidade: PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DO LACEN, CONFORME NORMATIVA, RV 600 CONTA 7499 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | IMPRESSORA - ZEBRA ZD22042 USB Finalidade: PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DO LACEN, CONFORME NORMATIVA, RV 600 CONTA 7499 | 2.800,00 | ||
| 06/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61913315; | 2.800,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5708/2025 JEAN EDUARDO KLEIN - 31128 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
