| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 5721 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Botijão de Gás Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Botijão de Gás Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS | 115,00 | ||
| 18/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008201; | 115,00 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5721/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
