MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SAL GROSSO 1KG - ROLO GROSSO 1KG
2,99
2,99
1.00
VAZIO
96,02
96,02
2.00
LINGUIÇA PERDIGÃO NA BRASA KG - LINGUIÇA PERDIGÃO NA BRASA KG
29,98
59,96
1.00
COSTELA SUÍNA
Finalidade: Fornecimento de alimentos para os servidores da SMAMAT em atendimento de serviço, rede de água, no interior. Localidade de Sutil.
56,30
56,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
SAL GROSSO 1KG - ROLO GROSSO 1KG VAZIO LINGUIÇA PERDIGÃO NA BRASA KG - LINGUIÇA PERDIGÃO NA BRASA KG COSTELA SUÍNA
Finalidade: Fornecimento de alimentos para os servidores da SMAMAT em atendimento de serviço, rede de água, no interior. Localidade de Sutil.
215,27
22/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/41511;
215,27
24/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5729/2025
Ana Paula Mohr Techio Castro - 26324
215,27
TOTAL
215,27
215,27
215,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
