Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5791 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAPEL PARDO CELOFONE |
64,00 |
64,00 |
| 10.00 |
ENVELOPE |
0,60 |
6,00 |
| 10.00 |
ENVELOPE |
0,50 |
5,00 |
| 6.00 |
Postit |
6,95 |
41,70 |
| 1.00 |
Blocos |
2,95 |
2,95 |
| 3.00 |
CANETA PRETA |
11,95 |
35,85 |
| 2.00 |
CANETA VERMELHA |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
CANETA AZUL
Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO PARQUE DE MÁQUINAS |
7,95 |
7,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
PAPEL PARDO CELOFONE ENVELOPE ENVELOPE Postit Blocos CANETA PRETA CANETA VERMELHA CANETA AZUL
Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO PARQUE DE MÁQUINAS |
175,45 |
|
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| 23/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/6928; |
|
175,45 |
|
| 25/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5791/2025
Neila Martinelli Dalla Nora - 897 |
|
|
175,45 |
| TOTAL |
175,45 |
175,45 |
175,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
