| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 5791 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL PARDO CELOFONE | 64,00 | 64,00 |
| 10.00 | ENVELOPE | 0,60 | 6,00 |
| 10.00 | ENVELOPE | 0,50 | 5,00 |
| 6.00 | Postit | 6,95 | 41,70 |
| 1.00 | Blocos | 2,95 | 2,95 |
| 3.00 | CANETA PRETA | 11,95 | 35,85 |
| 2.00 | CANETA VERMELHA | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | CANETA AZUL Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO PARQUE DE MÁQUINAS | 7,95 | 7,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | PAPEL PARDO CELOFONE ENVELOPE ENVELOPE Postit Blocos CANETA PRETA CANETA VERMELHA CANETA AZUL Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO PARQUE DE MÁQUINAS | 175,45 | ||
| 23/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/6928; | 175,45 | ||
| 25/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5791/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 175,45 | ||
| TOTAL | 175,45 | 175,45 | 175,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
