Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5798
Data de lançamento:
17/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ARMAÇÃO PESADA
34,95
69,90
2.00
ARRUELA GALVANIZADA
1,70
3,40
2.00
ISOLADOR 72X72
14,90
29,80
1.00
PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA
63,99
63,99
20.01
PARAFUSO PONTA BROCA
0,29
5,80
100.00
ABRAÇADEIRA
Finalidade: Material para iluminação exterior do prédio do centro administrativo.
1,59
159,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
ARMAÇÃO PESADA ARRUELA GALVANIZADA ISOLADOR 72X72 PARAFUSO sext. 1/2 x4.1/2nc 5.8 PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA PARAFUSO PONTA BROCA ABRAÇADEIRA
Finalidade: Material para iluminação exterior do prédio do centro administrativo.
332,82
30/07/2025
Conforme DANFE Nº 001/013989;
332,82
07/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5798/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
328,83
07/08/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5798/2025
3,99
TOTAL
332,82
332,82
332,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
