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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	5798	Data de lançamento:	17/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ARMAÇÃO PESADA	34,95	69,90
2.00	ARRUELA GALVANIZADA	1,70	3,40
2.00	ISOLADOR 72X72	14,90	29,80
1.00	PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA	63,99	63,99
20.01	PARAFUSO PONTA BROCA	0,29	5,80
100.00	ABRAÇADEIRA Finalidade: Material para iluminação exterior do prédio do centro administrativo.	1,59	159,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2025	ARMAÇÃO PESADA ARRUELA GALVANIZADA ISOLADOR 72X72 PARAFUSO sext. 1/2 x4.1/2nc 5.8 PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA PARAFUSO PONTA BROCA ABRAÇADEIRA Finalidade: Material para iluminação exterior do prédio do centro administrativo.	332,82
30/07/2025	Conforme DANFE Nº 001/013989;		332,82
07/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5798/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			328,83
07/08/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5798/2025			3,99
TOTAL		332,82	332,82	332,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	07/08/2025	3,99	6786/2025	Lançada
TOTAL		3,99