Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5801 |
Data de lançamento: |
17/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CINTA P/ CAIXA DE LUZ PERFURADA |
4,89 |
4,89 |
| 2.00 |
PRESILHA CINTA CX LUZ |
1,61 |
3,22 |
| 30.00 |
CABO PP |
4,81 |
144,30 |
| 2.00 |
CONECTOR
Finalidade: Materiais para iluminação externa da prefeitura. |
8,86 |
17,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
CINTA P/ CAIXA DE LUZ PERFURADA PRESILHA CINTA CX LUZ CABO PP CONECTOR
Finalidade: Materiais para iluminação externa da prefeitura. |
170,13 |
|
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| 30/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/013986; |
|
170,13 |
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| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5801/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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168,09 |
| 07/08/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5801/2025 |
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2,04 |
| TOTAL |
170,13 |
170,13 |
170,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
07/08/2025 |
2,04 |
6787/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,04 |
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