| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 5801 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CINTA P/ CAIXA DE LUZ PERFURADA | 4,89 | 4,89 |
| 2.00 | PRESILHA CINTA CX LUZ | 1,61 | 3,22 |
| 30.00 | CABO PP | 4,81 | 144,30 |
| 2.00 | CONECTOR Finalidade: Materiais para iluminação externa da prefeitura. | 8,86 | 17,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | CINTA P/ CAIXA DE LUZ PERFURADA PRESILHA CINTA CX LUZ CABO PP CONECTOR Finalidade: Materiais para iluminação externa da prefeitura. | 170,13 | ||
| 30/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/013986; | 170,13 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5801/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 168,09 | ||
| 07/08/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5801/2025 | 2,04 | ||
| TOTAL | 170,13 | 170,13 | 170,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 07/08/2025 | 2,04 | 6787/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,04 |
