| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 5802 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | CINTA CIRCULAR GALANIZADA | 130,00 | 1.170,00 |
| 28.00 | CABO MULTIPLEX | 9,71 | 272,00 |
| 30.00 | CONECTOR PERFURANTE | 19,90 | 597,00 |
| 4.00 | FITA ISOLANTE Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA | 12,90 | 51,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | CINTA CIRCULAR GALANIZADA CABO MULTIPLEX CONECTOR PERFURANTE FITA ISOLANTE Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA | 2.090,60 | ||
| 25/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61801756; | 2.090,59 | ||
| 25/07/2025 | Empenhocom valor a maior. | -0,01 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 5802/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.090,59 | ||
| TOTAL | 2.090,59 | 2.090,59 | 2.090,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
