Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5802 |
Data de lançamento: |
17/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
CINTA CIRCULAR GALANIZADA |
130,00 |
1.170,00 |
| 28.00 |
CABO MULTIPLEX |
9,71 |
272,00 |
| 30.00 |
CONECTOR PERFURANTE |
19,90 |
597,00 |
| 4.00 |
FITA ISOLANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA |
12,90 |
51,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
CINTA CIRCULAR GALANIZADA CABO MULTIPLEX CONECTOR PERFURANTE FITA ISOLANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA |
2.090,60 |
|
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| 25/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61801756; |
|
2.090,59 |
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| 25/07/2025 |
Empenhocom valor a maior. |
-0,01 |
|
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| 29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5802/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.090,59 |
| TOTAL |
2.090,59 |
2.090,59 |
2.090,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
