Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5804 |
Data de lançamento: |
17/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMPA CONTATO SPRAY |
32,10 |
32,10 |
| 5.00 |
ELETRODO 2,50MM |
31,20 |
156,00 |
| 5.00 |
ELETRODO 3,25MM |
32,90 |
164,50 |
| 1.00 |
DESENCRAVANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SUB-PREFEITURA |
56,50 |
56,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
LIMPA CONTATO SPRAY ELETRODO 2,50MM ELETRODO 3,25MM DESENCRAVANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SUB-PREFEITURA |
409,10 |
|
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| 23/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/020668; |
|
409,10 |
|
| 25/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5804/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
|
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404,19 |
| 25/07/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5804/2025 |
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4,91 |
| TOTAL |
409,10 |
409,10 |
409,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
25/07/2025 |
4,91 |
6281/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,91 |
|
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