| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 5804 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPA CONTATO SPRAY | 32,10 | 32,10 |
| 5.00 | ELETRODO 2,50MM | 31,20 | 156,00 |
| 5.00 | ELETRODO 3,25MM | 32,90 | 164,50 |
| 1.00 | DESENCRAVANTE Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SUB-PREFEITURA | 56,50 | 56,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | LIMPA CONTATO SPRAY ELETRODO 2,50MM ELETRODO 3,25MM DESENCRAVANTE Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SUB-PREFEITURA | 409,10 | ||
| 23/07/2025 | Conforme DANFE Nº 3/020668; | 409,10 | ||
| 25/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5804/2025 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 | 404,19 | ||
| 25/07/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5804/2025 | 4,91 | ||
| TOTAL | 409,10 | 409,10 | 409,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 25/07/2025 | 4,91 | 6281/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,91 |
