Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5806
Data de lançamento:
17/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ALÇA PARA CABO
2,65
5,29
1.00
BASE PARA RELE
17,83
17,83
80.70
CABO PP
9,22
744,05
8.00
CONECTOR EMENDA 2 DERIV
7,88
63,04
20.00
EMENDA CONECTOR 3 DERIV
9,72
194,40
7.00
REFLETOR LED - 100W
74,26
519,80
2.00
Refletor Led - 150W
100,95
201,89
1.00
REFLETOR LED 200W
Finalidade: Materiais elétricos para iluminação externa da prefeitura.
122,46
122,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
ALÇA PARA CABO BASE PARA RELE CABO PP CONECTOR EMENDA 2 DERIV EMENDA CONECTOR 3 DERIV REFLETOR LED - 100W Refletor Led - 150W REFLETOR LED 200W
Finalidade: Materiais elétricos para iluminação externa da prefeitura.
1.868,76
TOTAL
1.868,76
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.868,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
