| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 5812 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Carne | 57,95 | 579,50 |
| 15.00 | FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF | 11,40 | 171,00 |
| 8.00 | LINGUIÇA | 19,50 | 156,00 |
| 10.00 | PÃO FRANCES, assado no dia da entrega,pesando aproximadamente 50 gr cada | 19,90 | 199,00 |
| 8.00 | CONSERVA PEPINO | 15,30 | 122,40 |
| 36.00 | Água Mineral C/GAS | 2,00 | 72,00 |
| 36.00 | Água Mineral | 2,00 | 72,00 |
| 4.00 | SAL GROSSO | 2,80 | 11,20 |
| 6.00 | CAFÉ Finalidade: REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE SEDE VITORIA, RINCÃO DOS VALOS E SUTIL NO PERIODO DE 15/05/25 A 15/07/25. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS | 41,70 | 250,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | Carne FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF LINGUIÇA PÃO FRANCES, assado no dia da entrega,pesando aproximadamente 50 gr cada CONSERVA PEPINO Água Mineral C/GAS Água Mineral SAL GROSSO CAFÉ Finalidade: REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE SEDE VITORIA, RINCÃO DOS VALOS E SUTIL NO PERIODO DE 15/05/25 A 15/07/25. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS | 1.633,30 | ||
| 23/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/133; | 1.633,30 | ||
| 24/07/2025 | Pagamento de Empenho 5812/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.633,30 | ||
| TOTAL | 1.633,30 | 1.633,30 | 1.633,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
