O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5812 Data de lançamento: 17/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Carne 57,95 579,50
15.00 FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF 11,40 171,00
8.00 LINGUIÇA 19,50 156,00
10.00 PÃO FRANCES, assado no dia da entrega,pesando aproximadamente 50 gr cada 19,90 199,00
8.00 CONSERVA PEPINO 15,30 122,40
36.00 Água Mineral C/GAS 2,00 72,00
36.00 Água Mineral 2,00 72,00
4.00 SAL GROSSO 2,80 11,20
6.00 CAFÉ Finalidade: REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE SEDE VITORIA, RINCÃO DOS VALOS E SUTIL NO PERIODO DE 15/05/25 A 15/07/25. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS 41,70 250,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2025 Carne FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF LINGUIÇA PÃO FRANCES, assado no dia da entrega,pesando aproximadamente 50 gr cada CONSERVA PEPINO Água Mineral C/GAS Água Mineral SAL GROSSO CAFÉ Finalidade: REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE SEDE VITORIA, RINCÃO DOS VALOS E SUTIL NO PERIODO DE 15/05/25 A 15/07/25. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.633,30
TOTAL 1.633,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.633,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.