MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Carne
57,95
579,50
15.00
FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF
11,40
171,00
8.00
LINGUIÇA
19,50
156,00
10.00
PÃO FRANCES, assado no dia da entrega,pesando aproximadamente 50 gr cada
19,90
199,00
8.00
CONSERVA PEPINO
15,30
122,40
36.00
Água Mineral C/GAS
2,00
72,00
36.00
Água Mineral
2,00
72,00
4.00
SAL GROSSO
2,80
11,20
6.00
CAFÉ
Finalidade: REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE SEDE VITORIA, RINCÃO DOS VALOS E SUTIL NO PERIODO DE 15/05/25 A 15/07/25. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS
41,70
250,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
Carne FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF LINGUIÇA PÃO FRANCES, assado no dia da entrega,pesando aproximadamente 50 gr cada CONSERVA PEPINO Água Mineral C/GAS Água Mineral SAL GROSSO CAFÉ
Finalidade: REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE SEDE VITORIA, RINCÃO DOS VALOS E SUTIL NO PERIODO DE 15/05/25 A 15/07/25. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS
1.633,30
TOTAL
1.633,30
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.633,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.