| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 5813 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Carne BOVINA | 34,80 | 278,40 |
| 6.00 | FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF | 11,40 | 68,40 |
| 6.00 | LINGUIÇA | 19,50 | 117,00 |
| 4.00 | CONSERVA PEPINO | 15,30 | 61,20 |
| 2.00 | SAL GROSSO | 2,80 | 5,60 |
| 3.00 | CAFÉ | 41,70 | 125,10 |
| 4.00 | PÃO FRANCES, assado no dia da entrega,pesando aproximadamente 50 gr cada Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SUB-PREFEITURA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS NO INTERIOR DE FAZENDA COLORADO NO PERIODO DE 15/05/25 A 15/07/25. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SUB-PREFEITURA. | 19,90 | 79,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | Carne BOVINA FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF LINGUIÇA CONSERVA PEPINO SAL GROSSO CAFÉ PÃO FRANCES, assado no dia da entrega,pesando aproximadamente 50 gr cada Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SUB-PREFEITURA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS NO INTERIOR DE FAZENDA COLORADO NO PERIODO DE 15/05/25 A 15/07/25. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SUB-PREFEITURA. | 735,30 | ||
| 23/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/134; | 735,30 | ||
| 24/07/2025 | Pagamento de Empenho 5813/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 735,30 | ||
| TOTAL | 735,30 | 735,30 | 735,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
