MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
Carne BOVINA
34,80
278,40
6.00
FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF
11,40
68,40
6.00
LINGUIÇA
19,50
117,00
4.00
CONSERVA PEPINO
15,30
61,20
2.00
SAL GROSSO
2,80
5,60
3.00
CAFÉ
41,70
125,10
4.00
PÃO FRANCES, assado no dia da entrega,pesando aproximadamente 50 gr cada
Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SUB-PREFEITURA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS NO INTERIOR DE FAZENDA COLORADO NO PERIODO DE 15/05/25 A 15/07/25. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SUB-PREFEITURA.
19,90
79,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
Carne BOVINA FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF LINGUIÇA CONSERVA PEPINO SAL GROSSO CAFÉ PÃO FRANCES, assado no dia da entrega,pesando aproximadamente 50 gr cada
Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SUB-PREFEITURA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS NO INTERIOR DE FAZENDA COLORADO NO PERIODO DE 15/05/25 A 15/07/25. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SUB-PREFEITURA.
735,30
TOTAL
735,30
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
735,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
