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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	582	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 01.2025	0,00	7.372,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 01.2025	7.372,27
28/01/2025	JANEIRO		7.372,27
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios			34,01
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios			238,83
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios			958,48
30/01/2025	Pagamento de Empenho 582/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.140,95
TOTAL		7.372,27	7.372,27	7.372,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	28/01/2025	34,01		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal	28/01/2025	238,83		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	28/01/2025	958,48		Lançada
TOTAL		1.231,32