Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5822
Data de lançamento:
18/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
Fio Cabo PP 2x1,5
4,81
96,20
6.00
CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM
5,48
32,88
2.00
Lampada LED 30 w 6500K
18,99
37,98
1.00
Lampada led 100W 5000K
58,89
58,88
1.00
REFLETOR LED 50W 5000K
40,79
40,79
2.00
Suporte Lâmpada Plafonier
7,03
14,06
4.00
PARAFUSO PHILIPS 4,5X60
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO GINÁSIO DA EMEF 18 DE ABRIL.
0,60
2,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
Fio Cabo PP 2x1,5 CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM Lampada LED 30 w 6500K Lampada led 100W 5000K REFLETOR LED 50W 5000K Suporte Lâmpada Plafonier PARAFUSO PHILIPS 4,5X60
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO GINÁSIO DA EMEF 18 DE ABRIL.
283,19
28/07/2025
Conforme DANFE Nº 001/013992;
283,19
29/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5822/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
279,79
29/07/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5822/2025
3,40
TOTAL
283,19
283,19
283,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
