| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO |
| Número do empenho: | 5832 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.80 | TELHA ALUZINCO ONDULADO TP25 0,50 MM Finalidade: COBERTURA PRÉDIO EMATER | 45,95 | 1.736,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | TELHA ALUZINCO ONDULADO TP25 0,50 MM Finalidade: COBERTURA PRÉDIO EMATER | 1.736,91 | ||
| 25/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/209180; | 1.736,91 | ||
| 29/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5832/2025 MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO - 31172 | 1.736,91 | ||
| TOTAL | 1.736,91 | 1.736,91 | 1.736,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
