Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5834 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GAS MISTURA MIG |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
GÁS ROLO MIG - ROLO ARAME MIG
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
CARGA DE GAS MISTURA MIG GÁS ROLO MIG - ROLO ARAME MIG
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA |
720,00 |
|
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| 06/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/011632; |
|
720,00 |
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| 15/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5834/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
