| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA |
| Número do empenho: | 5834 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS MISTURA MIG | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | GÁS ROLO MIG - ROLO ARAME MIG Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | CARGA DE GAS MISTURA MIG GÁS ROLO MIG - ROLO ARAME MIG Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA | 720,00 | ||
| 06/08/2025 | Conforme DANFE Nº 002/011632; | 720,00 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 5834/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
